DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja
Rozdział 3.2.5.2.Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Paragony fiskalne » WYSTAWIANIE FAKTURY VAT, KASOWEJ LUB PROFORMA NA PODSTAWIE PARAGONU FISKALNEGO
Aby wystawić w sposób zautomatyzowany fakturę na podstawie istniejącego już paragonu fiskalnego, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- kliknąć przycisk Fakturuj w formularzu paragonu (zrzut nr 1)
- wybrać opcję Wystaw fakturę na liście wystawionych paragonów (zrzut nr 2)
![](/programs/ds/documentation/fiscalreceipts_invoice_upon_receipt1.png)
![](/programs/ds/documentation/fiscalreceipts_invoice_upon_receipt2.png)
Warunkiem powodzenia tej operacji jest wcześniejsze wydrukowanie paragonu. Jeśli jest on spełniony, wyświetli się formularz nowej faktury. Co do zasady należy wówczas w odpowiedni sposób uzupełnić informację o nabywcy. Paragon może bowiem zawierać co najwyżej NIP nabywcy i to tylko w określonych sytuacjach. Co prawda w przypadku zaznacznia opcji NIP nabywcy i wprowadzenia jego wartości w paragonie informacja ta zostanie skopiowana do faktury, jednak pozostałe informacje należy uzupełnić lub, w uzasadnionych prawem i okolicznościami przypadkach, oznaczyć fakturę jako uproszczoną. Program sam ustawi natomiast taką fakturę jako „fakturę brutto”, przeniesie wszystkie produkty i ustawienia rabatów, a także spróbuje w miarę możliwości skonwertować metodę płatności. Na podstawie jednego paragonu można wystawić jedną fakturę i blokuje to również opcję odwrotną. Jeśli jednak faktura zostanie później usunięta, opcje te zostaną ponownie odblokowane.